YouTube не приносить прибутків лише від трафіку чи контенту, але й від податків, які творці не можуть оптимізувати самостійно. Це була ситуація з нашим партнером, творцем з Саудівської Аравії. Історія про ці 24% податку та способи, якими ви можете їх оптимізувати.
Як працює оподаткування на YouTube
Коли ви монетизуєте на YouTube, технічно ви заробляєте через систему Google AdSense. І оскільки Google — це американська компанія, IRS вимагає, щоб вона збирала податкову документацію від кожного творця на платформі, незалежно від того, де вони живуть у світі.
Ця документація надається у формі форми W-8BEN (для творців, які не є резидентами США), яка встановлює вашу податкову резиденцію і визначає, яка ставка утримання застосовується до вашого доходу з американських джерел.
Існують три дуже різні ситуації, в які може потрапити творець:
Ситуація 1: Ваша податкова форма актуальна, і ваша країна має податкову угоду з США.
Ви в найкращому становищі. Утримання застосовується тільки до вашого доходу від американських глядачів, і часто за зниженою ставкою згідно з угодою. Більшість вашого глобального доходу залишається недоторканою.
Ситуація 2: Ваша податкова форма прострочена або невірна.
Форми W-8BEN закінчуються кожні три роки. Пропустіть лист електронної пошти про повторну перевірку, що легко зробити, і система Google автоматично запускає 30% податкове утримання на весь дохід, одержаний від глядачів у США. Не найкращий варіант, але прийнятний, якщо ваша американська аудиторія становить невелику частину вашого загального доходу.
Ситуація 3: Ваша податкова форма взагалі відсутня.
Відсутність форми означає, що Google не може визначити ваш податковий статус. У цьому випадку IRS вимагає від Google застосувати фіксоване 24% "резервне утримання" до вашого загального глобального доходу: кожного долара, заробленого від кожного глядача в кожній країні.
Дізнайтеся як перевірити свої податкові дані в AdSense, щоб переконатися, що все зроблено правильно.
Але існує четверта ситуація
Існує сценарій, що виходить за рамки всього вищепереліченого, і це той, в який потрапив наш партнер (1M+ підписників).
Це творець з високими показниками в розважальному сегменті, що базується в Саудівській Аравії. Його канал процвітав. Трафік був сильним. Контент - постійним. Усе натомість виглядало здоровим.
Але Саудівська Аравія не має офіційної податкової угоди зі Сполученими Штатами.
Цей єдиний факт змінив все. Навіть з ідеально заповненою, повністю актуальною формою W-8BEN, творець не міг покладатися на угоду. Відносини між США та Саудівською Аравією щодо оподаткування за замовчуванням передбачають максимальне утримання, і для його налаштування на той час це означало 24% від загального глобального доходу, щомісяця, автоматично.
Не було жодної помилки для виправлення. Не було простроченої форми для оновлення. Не залишилось непозначених полів. Система працювала точно, як задумано. Просто вона не була задумана для нього.
"Ви зробили все правильно. Все одно втрачаєте 24%. Це не помилка, яку можна виправити. Це система, яку потрібно змінити. Це те, що ми робимо." – Влад Хворостяний, AIR Media-Tech
Рішення: Зміна структури
Для вирішення структурної проблеми потрібно змінити структуру.
Ми перенесли канал зі стандартного каналу AdSense до Преміум CMS під керовану мережу AIR Media-Tech.
Ось що це означає на практиці:
- У стандартному налаштуванні AdSense доходи проходять через автоматизовану систему Google на основі того, яка податкова документація є у файлі, або відсутня. На творця поширюється будь-яка ставка утримання, що застосовується до їхньої індивідуальної профільної інформації.
- У структурі CMS (власній та керованій), канал працює під інституційною структурою встановленої медіакомпанії. Інфраструктура доходів налаштовується свідомо, а не за замовчуванням.
Для творця це означало, що 24% глобального утримання, яке було вбудоване в його доходи без практичної можливості його зняти в своєму оригінальному налаштуванні, було повністю вилучено.
Результат: 24% його доходів було збережено за рахунок виправлення фінансового шару.
Різні проблеми, різні рішення
Цей випадок ілюструє, і що ми бачимо серед творців, з якими працюємо, це те, що втрата на податках на YouTube не є однією проблемою. Це категорія проблем, кожна з яких має різну причину і різний спосіб вирішення.
- Прострочений W-8BEN? Оновіть його і перевірте, щоб процес був правильно керований, щоб він не закінчився знову.
- Відсутність форми взагалі? Приведіть у відповідність негайно – 24% резервне утримання припиняється в момент, коли наявна належна документація.
- Відсутня податкова угода з США? Міграція до CMS може бути єдиним шляхом до структурного полегшення, як показав цей випадок.
- Угода існує, але ставки не застосовуються правильно? Це питання конфігурації всередині потоку виплат, і його можна виправити.
Правильна відповідь повністю залежить від вашої ситуації. І більшість творців не знають, в якій ситуації вони знаходяться.
Якщо ви ніколи не перевіряли, як рухаються ваші гроші після того, як AdSense їх обробляє… Існує реальний шанс, що ви стикаєтеся з структурною втратою.
І ми можемо вам у цьому допомогти. Ми перевіримо вашу систему виплат, визначимо точно, де відбуваються витоки, і розкажемо, що можна виправити і як.
